| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0235C03D1 |
n. 39/PA del 14/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00900060708 PUNTO EXE SRL |
20169.50 |
20169.50 |
- 00900060708 PUNTO EXE SRL
|
2022-04-29 |
2022-05-03 |
| Z0435F7E9F |
fattura n. 243 del 19/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
1950.00 |
1950.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-04-29 |
2022-05-03 |
| Z0737E7B6C |
n. P00159 del 07/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05207890723 BARBIERO S.r.l. |
630.00 |
630.00 |
- 05207890723 BARBIERO S.r.l.
|
2022-10-13 |
2022-10-25 |
| Z0A3670AC8 |
fattura n. 106/PA del 18/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
492.00 |
492.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-06-01 |
2022-06-09 |
| Z0C3507A66 |
n. 336 del 07/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08050520967 BlueBag Italia Srl |
1950.00 |
1950.00 |
- 08050520967 BlueBag Italia Srl
|
2022-02-11 |
2022-02-16 |
| Z14343D9FD |
fattura n. 96/PA del 03/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
60.00 |
60.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| Z1C352F527 |
fattura n. 24/S2 del 04/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00314130634 O.R.M.U. di G.Montella & C. S.r.l. |
4296.00 |
4296.00 |
- 00314130634 O.R.M.U. di G.Montella & C. S.r.l.
|
2022-03-07 |
2022-03-14 |
| Z2537962A9 |
fattura n. FE/106 del 15/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05816900723 PUGLIA SCUOLA srl |
425.00 |
425.00 |
- 05816900723 PUGLIA SCUOLA srl
|
2022-10-13 |
|
| Z263636900 |
fattura n. 13 del 14/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela |
345.45 |
345.45 |
- 06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela
|
2022-05-17 |
2022-06-09 |
| Z2D33A4C93 |
FATTURA N. 7191/P DEL 31-12-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
717.21 |
717.21 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART
|
2021-12-31 |
|
| Z2D35EDA2B |
fattura n. 59 del 09/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08510490728 4TIC Srls |
1593.79 |
1593.79 |
|
2022-09-12 |
2022-09-15 |
| Z2F34A45AB |
fattura n. 8 del 18/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LCSGRZ64H67A893V GRAZIA LACASSIA |
3278.69 |
3278.69 |
- LCSGRZ64H67A893V GRAZIA LACASSIA
|
2022-01-21 |
2022-01-31 |
| Z3A34DC63 |
fattura n. 129 del 16/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
110.00 |
110.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-03-01 |
2022-03-14 |
| Z3C386CB99 |
fattura n. 2022002231 del 14/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. |
2538.95 |
2538.95 |
- 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L.
|
2022-12-19 |
2023-01-10 |
| Z3D38E5F3C |
fattura n. E/0010 del 28/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05396880725 GRAPHITALIA SRL |
232.00 |
232.00 |
- 05396880725 GRAPHITALIA SRL
|
2022-12-29 |
2023-01-18 |
| Z43510F3A |
FATTURA N. N009164531 - 1.04.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
192.62 |
192.62 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART
|
2022-04-01 |
|
| Z4537ED5AB |
n. P00160 del 07/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05207890723 BARBIERO S.r.l. |
457.00 |
457.00 |
- 05207890723 BARBIERO S.r.l.
|
2022-10-13 |
2022-10-25 |
| Z4D35C6678 |
fattura n. 102/PA del 28/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
587.00 |
587.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-04-13 |
2022-05-03 |
| Z543510F3A |
n. 1168/P del 28/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART |
788.10 |
788.10 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART
|
2022-03-02 |
2022-06-09 |
| Z563390171 |
fattura n. 93/PA del 03/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
955.00 |
955.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2021-12-30 |
2022-01-19 |
| Z5B36808FC |
fattura n. 362 del 24/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
406.00 |
406.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-06-29 |
|
| Z6D3718689 |
FATTURA N. 383 DEL 16 NOVEMBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01909640714 S.I.A.D. |
12475.00 |
12475.00 |
|
2022-10-13 |
2022-12-14 |
| Z8037962AD |
fattura n. 59 PA del 30/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04739600759 ALTOGRAF SRL |
146.00 |
146.00 |
|
2022-10-13 |
|
| Z8934C4D10 |
fattura n. 98/PA del 12/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
370.00 |
370.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| ZA233D7E72 |
fattura n. 965 del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
49.18 |
49.18 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2021-12-10 |
|
| ZA3349AC9B |
fattura n. 69 del 14/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
550.00 |
550.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-01-21 |
2022-01-31 |
| ZA638E1F5F |
fattura n. 115/PA del 05/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
1341.00 |
1341.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-12-14 |
|
| ZAD3331A75 |
ORDINE MEPA N. 1842155 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PLESSO MARIOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LCSNNA78H41A893C COSTRUZIONI FEBA DI LACASSIA GRAZIA |
11170.00 |
11170.00 |
- LCSNNA78H41A893C COSTRUZIONI FEBA DI LACASSIA GRAZIA
|
2021-10-27 |
2022-01-14 |
| ZB133D6513 |
POLIZZA IW/2021/01022 RCT E INFORTUNI 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. |
2218.40 |
2218.40 |
- 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L.
|
2021-12-30 |
2022-01-19 |
| ZB6347790E |
fattura n. 18/PA del 12/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05013480727 PROGIDA TRAVERSA SAS |
2565.25 |
2565.25 |
- 05013480727 PROGIDA TRAVERSA SAS
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| ZBD2759264 |
Saldo fattura n. 34/PA del 29.04.2019 per noleggio fotocopiatori plessi Palombaio e Mariotto a costo copia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05517650726 LINEA UFFICIO di De Gennaro D. & De Caro G. snc |
2028.78 |
2028.78 |
- 05517650726 LINEA UFFICIO di De Gennaro D. & De Caro G. snc
|
2021-03-18 |
|
| ZBD28237E6 |
PRSDD000008934139872 WIND-TRE CID.IT960020000013378520152 200919 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 WIND TRE Spa |
120.00 |
120.00 |
|
2021-02-26 |
|
| ZC2343DDBF |
fattura n. 500 del 14/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
1300.00 |
1300.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-11-15 |
2022-12-14 |
| ZC333C3900 |
fattura n. 95/PA del 03/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE |
200.00 |
200.00 |
- 03765980721 3E DI BRATTOLI PASQUALE
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| ZC731677A3 |
fattura n. FATTURA N. 21 del 28/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00950501007 TESORERIA PROV. STATO IRPEF LBMGPP64B05A883J Labombarda Giuseppe |
2975.00 |
2975.00 |
- 00950501007 TESORERIA PROV. STATO IRPEF
- LBMGPP64B05A883J Labombarda Giuseppe
|
2022-04-13 |
2022-11-09 |
| ZCB346D322 |
fattura n. 33 del 10/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L. |
2650.00 |
2650.00 |
- 05036800729 I.S.I. TRAINING AND ASSISTANCE FOR ICT S.R.L.
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| ZDC35EDE32 |
fattura n. 60 del 09/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08510490728 4TIC Srls |
7842.62 |
7842.62 |
|
2022-09-12 |
2022-09-15 |
| ZDF3750FD7 |
fattura n. 24 del 08/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela |
900.00 |
900.00 |
- 06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela
|
2022-09-12 |
2022-09-15 |
| ZE53673233 |
fattura n. 16 del 01/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela |
545.45 |
545.45 |
- 06575330722 PELLEGRINI VIAGGI s.a.s. di Gesmundo Angela
|
2022-06-09 |
|
| ZE537DD5C0 |
n. 116/PA del 15/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00900060708 PUNTO EXE SRL |
1005.05 |
1005.05 |
- 00900060708 PUNTO EXE SRL
|
2022-11-25 |
2022-12-14 |
| ZF63659EE8 |
Ordine prot. n. 1468 del 13 maggio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01100340775 CABLING SRL |
33603.53 |
0.00 |
|
2022-12-30 |
|
| ZFA38D0320 |
ORDINE PROT. N. 3208 DEL 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
17483.28 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2022-12-30 |
|